中国国际贸易促进委员会北京市分会2020年财政预算信息

　　第一部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2020年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表

　　十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十二、部门整体支出绩效目标申报表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2020年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会的机关主要职责、内设机构和编制方案。部门本级内设11个部室，下属5个二级预算事业单位，分别为中国贸易促进委员会北京市分会本级、中国贸易促进委员会北京市分会信息中心、北京国际经济贸易法律服务中心、北京世界贸易中心、北京国际展览中心。

　　根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国(境)内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。

　　(二)单位性质

　　中国贸易促进委员会北京市分会本级为参公管理的事业单位，下设四个事业单位。分别是中国贸易促进委员会北京市分会信息中心为财政补助事业单位、北京国际经济贸易法律服务中心为财政补助事业单位、北京世界贸易中心为经费自理事业单位、北京国际展览中心为经费自理事业单位。其中北京世界贸易中心及北京国际展览中心未纳入2020年部门预算。北京国际展览中心正在办理转企手续。

　　(三)人员构成情况

　　中国国际贸易促进委员会北京市分会部门行政编制0人，实际0人；事业编制87人，实际86人；聘用人员(临时工)5人。离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　(一)2020年收入预算

　　2020年收入预算6675.67万元，比2019年7375.48万元减少699.8万元，下降9.49%。其中：财政拨款5571.44万元,比2019年5726万元减少154.56万元,主要原因:厉行节约，严控运行成本，压缩项目经费；统筹使用结余资金安排预算55万元,比2019年73.84万元减少18.84万元，主要原因:厉行节约，压缩项目经费；其他资金1049.23万元,比2019年1575.64万元减少526.41万元，主要原因:所属北京国际经济贸易法律服务中心的项目经费减少。

　　(二)2020年支出预算

　　1.基本支出预算2990.11万元，占总支出预算44.79%，比2019年2982.3万元增加7.81万元，增长0.26%，基本持平。

　　2.项目支出预算3685.57万元，比2019年4393.18万元减少707.61万元，下降16.11%，主要原因:厉行节约，压缩项目经费。部门预算项目主要为"第十六届深圳文博会"、"2020京交文化板块"、"2020第二十三届科博会"、"2020迪拜世博会"经费等。

　　3.上缴上级支出0万元，与2019年持平。

　　4.事业单位经营支出0万元，与2019年持平。

　　5.对附属单位补助支出0万元，与2019年持平。

　　三、主要支出情况

　　参与"第十六届深圳文博会"。于5月在深圳举行。本届活动是在深圳文博会展览现场设立"北京市文化创意产业展区"。展览重点展示北京市积极推进文化科技协同创新的发展成果，重点推介北京的文化产业发展环境，宣传北京的文化产业政策，展示北京近年来的文化产业发展重大成果及项目。

　　举办"2020京交文化板块"。于5月在京举行。自2020年起，由我单位牵头负责京交会的文化贸易板块各项工作，此板块作为京交会的重要组成部分，发挥着对外展示国家文明形象、对内增强文化自信、引领示范全国文化中心建设的重要平台作用。文化贸易板块将聚焦全国文化中心建设，通过举办综合活动、展览展示、推介交易、论坛会议、创意活动、分会场等六大系列活动，围绕服务京津冀协同发展、共建"一带一路"、北京市推进服务业扩大开放综合试点等国家战略，宣传全国文化中心建设取得的巨大成就，促进文化产业与科技、金融、旅游、体育等产业融合，推动文化贸易发展和国际文化交流合作，着力提升北京文化、中华文明的传播力和影响力。