北京市大兴区人民法院2018年度部门决算

　　第一部分 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2018年度部门决算说明

　　第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　北京市大兴区人民法院内设庭、处、室、队共计23个和7个人民法庭，分别是刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、知识产权审判庭、执行局(下设执行一庭、执行二庭、执行三庭)、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、诉讼服务办公室、审判管理办公室、文书校核工作办公室、信访工作办公室、政治处(下设干部科、教育培训科和组宣科)、研究室、办公室、监察室、法警大队、信息技术室、新闻宣传办公室、黄村人民法庭、红星人民法庭、安定人民法庭、庞各庄人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、经济技术开发区人民法庭。

　　北京市大兴区人民法院是国家审判机关，负责审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件，受理和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定根据审判监督程序进行再审，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

　　(二)人员构成情况

　　本部门行政编制271人，实有人数266人；事业编制22人，实有人数21人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计21817.85万元，比上年增加4177.29万元，增长23.68%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计20373.95万元，比上年增加3112.09万元，增长18.03%，其中：财政拨款收入19582.25万元，占收入合计的96.11%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入791.7万元，占收入合计的3.89%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计17309.66万元，比上年增加2813.76万元，增长19.41%，其中：基本支出13296.10万元，占支出合计的76.81%；项目支出4013.56万元，占支出合计的23.19%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计20361.85万元，比上年增加4681.47万元，增长29.86%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，人员经费有所增加；诉调对接中心、安定法庭维修维护等一次性项目增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出16555.52万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出15052.97万元，占本年财政拨款支出90.92%；教育支出8.54万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出901.89万元，占本年财政拨款支出5.45%；医疗卫生与计划生育支出592.12万元，占本年财政拨款支出3.58%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“公共安全支出”2018年度决算15052.97万元，比2018年年初预算减少624.4万元，下降3.98%。其中：

　　“法院”2018年度决算15052.97万元，比2018年年初预算减少624.4万元，下降3.98%。主要原因：年初预算中，中央政法转移支付资金根据单位业务实际需求结转下年使用。

　　2、“教育支出”2018年度决算8.54万元，比2018年年初预算减少6.46万元，下降43.07%。其中：

　　“进修及培训”2018年度决算8.54万元，比2018年年初预算减少6.46万元，下降43.07%。主要原因：厉行节约，减少培训支出。

　　3、“社会保障和就业支出”2018年度决算901.89万元，比2018年年初预算减少100.12万元，下降9.99%。其中：